Description de l’offre
Au sein de la Direction des Opérations Comptables et Financières et rattaché(e) au Responsable Comptabilité Fournisseur, dans une équipe de 5 personnes, vos missions seront les suivantes :
Traitement des factures FI (sans commandes) pour plusieurs sociétés du Groupe
- Réception des factures
- Comptabilisation via le système dématérialisé de traitement de facture
- Recherche d’informations complémentaires via les contacts adaptés pour assurer le traitement correct des factures
Traitement des factures MM (avec commandes) pour plusieurs sociétés du Groupe
- Réception des factures
- Comptabilisation via le système dématérialisé de traitement de facture
- Recherche d’informations complémentaires via les contacts adaptés pour assurer le traitement correct des factures
- Relance des utilisateurs en cas d’absence de réception ou de litige prix
Gestion de la réception des factures :
- Tri et scan des factures reçues papier
- Gestion des factures reçues par mail pour une des sociétés du Groupe
Base de données Fournisseurs :
- Création Fiches Fournisseurs
- Modification Fiches Fournisseur
- Due Diligence
Mission interim 6 mois
Profil recherché
- Niveau DUT ou BTS Comptabilité
- Bonne connaissance de gestion sur un ERP (ex. SAP, JDE…)
- Bonne maîtrise des outils bureautiques
- Excellent sens du relationnel
- Rigueur, réactivité, disponibilité
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Lieu
EMEA - France - Cognac
Fonction
Finance
Type de contrat
Intérim
Niveau d'études
Bac+2
Expérience
2 - 3 ans
Début
ASAP
Localisation
MERPINS